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院召开上半年预算执行情况分析会
2014-07-28

7月17日上午,院财务管理部主持召开2014年上半年预算执行情况分析会。院领导胡晓峰、王玉军和总经济师张凤茂出席会议并讲话。

会上,首先由财务管理部汇报了全院上半年收入完成和应收账款控制总体情况,以及各单位2014年预算实际执行和业务开展情况。接着由各单位负责人分别详细汇报了2014年上半年预算实际执行水平以及合同实际签订情况,综合分析了全年预算预计完成情况、年底部分项目收款的不确定性风险以及预算执行过程中的难点、困难等。最后院领导胡晓峰、王玉军和张凤茂针对必威官网手机版面临的形势和挑战作了重要讲话。

张凤茂总经济师对下半年工作提出了两点要求:一财务管理部应参照集团公司半年经济工作推进会汇报材料,增加预算执行情况的同期对比和同行业对标分析。二是相关部门应当关注一些遗留问题的清理,确保必威官网手机版经济的持续健康发展。

王玉军总会计师在听取各单位汇报后,结合集团公司半年经济工作推进会,肯定了各单位上半年取得的成绩,但也同时强调,虽然必威官网手机版上半年总体上预算执行情况优于去年同期,但某些重要经济指标在集团八大联合体中仍然排名靠后,要求各单位下半年在确保完成全年预算指标的前提下,高度重视现金流以及对“两金”指标和成本费用的控制,逐步改善必威官网手机版经济指标中存在的短板情况,保持速度和规模的同时提高必威官网手机版经济运行的质量。

胡晓峰书记最后作了重要讲话,对上半年在各单位的努力下,必威官网手机版多项经济指标优于去年同期予以了充分肯定,并就下半年工作提出了以下几点要求:一、各单位领导要加强学习集团领导在2014年经济运行推进会上的讲话精神,思考必威官网手机版的能力建设,特别是软能力的建设,在现有的条件下,应如何向管理要效率和效益。二、高度重视“两金”指标的控制情况,做好下半年应收账款回收的统筹工作。同时加强成本控制,启动新一轮的成本改进和提升工作;深入分析必威官网手机版各项成本的构成,区分增值成本和非增值成本,降低成本费用率,提高必威官网手机版盈利水平;加强成本的对标管理,将必威官网手机版的成本费用水平同国内外同行业进行比较,找出差距,进一步提高必威官网手机版成本管理水平。三、各部门应当全面梳理责任令情况,确保年底能顺利完成;同时强调各单位的职工实际薪酬水平按照薪酬总额控制数和单位可支付能力确定,不得超额发放薪酬。四、贯彻集团公司群众路线活动有关精神和要求,继续严格执行各项制度的财务审核,同时加强业务审核。各二级单位应做好向三级单位的传达工作并进一步完善各项制度,减少管理的随意性。

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